17.5.6.2. Бизнес-процесс "Запасы-склад (приходование товара)"

17.5.6.2.1.
17.5.6.2.1.1. Общее описание бизнес-процесса

ЗАО "МЕД" располагает 10 складами, из которых один, Центральны й, расположен в Москве, а другие в филиалах. Количество хранимой номенклатуры медикаментов - от 1000 до 2000.

Документы бизнес-процесса "Планирование закупок и размещение заказов поставщикам"

Диаграмма и номер операции на диаграмме

Составляемый документ (Исходящий документ)

Операция

Исполнитель

Как часто

Документы-основания (Входящие докуметы)

Реестр, в котором регистрируется документ

Комментарий

1

2

3

4

5

6

7

8

1Пл_Зак

2

1. Таблица потребностей в товаре

Расчет потребностей в товаре

Менеджер гр. планирования и маркетинга

Еженедельно

Отчет-таблица собственных продаж

Реестр статистических отчетов

 

1Пл_Зак

3

2. Список поставщиков

Анализ предложений поставщиков и действующих контрактов

Менеджер отдела закупок

Ежемесячно и по мере необходимости

Прайс-листы поставщиков

Контракты действующие

Реестр прайс-листов

 

1Пл_Зак

4

3. Список поставщиков с расстановкой приоритетов

Выбор поставщиков

Менеджер отдела закупок

Ежемесячно и по мере необходимости

Список поставщиков

Нет

 

1Пл_Зак

5

4. График поставок

Формирование графика поставок без указания количества

Менеджер отдела закупок

Ежемесячно и по мере необходимости

Список поставщиков с расстановкой приоритетов

Таблица потребностей в товаре

Нет

 

1Пл_Зак

6

5. План заявок на месяц

Расчет необходимого количества закупок с учетом остатка на складе и страхового запаса

Менеджер группы логистики

Ежемесячно и по мере необходимости

Таблица потребностей в товаре, прайс-листы поставщиков, график поставок

Нет

 

1Пл_Зак

7

6. Заказы поставщику

Формирование заказов поставщикам с учетом складских остатков, товара в пути и резервного запаса

Менеджер группы логистики

Ежедневно по плану заявок

План заявок на месяц, график поставок, прайс-листы поставщиков

Реестр заказов

 

1Пл_Зак

9, 10

7. Отчет о затратах на сертификацию

Расчет затратов на сертификацию

Проверка затрат на непревышение нормы

Менеджер группы логистики

По мере необходимости

Заказы поставщику

Нет

 

1Пл_Зак

11, 12, 13

8. Заказы поставщику акцептованные

Подпись заказа менеджером по логистике, директором ДМ

Направление заказа в отдел закупок

Направление заказа поставщику

Менеджер группы логистики

Ежедневно

Заказы поставщику

Заказы поставщику акцептованные

Реестр заказов

 

Склад фактически работает не с номенклатурой, а с сериями. Одной позиции номенклатуры может соответствовать несколько серий медикаментов.

Склад разбит на несколько зон хранения. Зоны хранения соответствуют правилам хранения тех или иных медикаментов.

Используются вложенные единицы измерения - упаковка (минимальная единица), блок (несколько упаковок), заводская коробка (несколько блоков).

На складе хранится товар зарезервированный (недоступный для продажи).

Учет ТМЦ ведется в двух валютах - в рублях, валюте прихода.

Процесс приходования медикаментов на склад выглядит следующим образом:

  1. Менеджер приемного отдела принимает товар по товарной накладной поставщика, проверяя номенклатуру, количество, посерийное соответствие, срок годности.

  2. При полном соответствии фактически поступившего товара товару, указанному в товарно-транспортной накладной и заказе поставщику, менеджер приемного отдела передает документы менеджеру отдела закупок. В противном случае осуществляется процесс выявления виновных лиц и предъявление претензий.

  3. Менеджер отдела закупок проверяет соответствие поставки заказу по номенклатуре, количествам и ценам и на основании товарной накладной поставщика формирует приходную накладную, отражая в базе данных количество и учетную цену поступившего товара. При формировании приходной накладной создается проводка Д41-К60. Далее в работу включаются менеджеры отделов сертификации и маркетинга.

  4. Менеджер отдела сертификации по товарно-транспортной накладной проверяет наличие серий в справочнике. При необходимости справочник серий пополняется.

  5. Менеджером отдела сертификации осуществляется процесс сертификации. Процесс сертификации в данном случае рассматривается и как процесс приходования сертификатов-документов на медикаменты, и как процедура сертификации с целью получения документов-сертификатов.

  6. Менеджер учетного отдела при приходовании ТМЦ по товарно-транспортной накладной разбивает каждую номенклатурную позицию по сериям с указанием срока годности.

  7. Параллельно с работой менеджера по сертификации, после отражения в базе данных количества товара менеджером отдела закупок, менеджер отдела маркетинга, используя товарно-транспортную накладную, определяет базовую цену продажи и указывает ее в карточке товара.

  8. Размещение товара по местам хранения осуществляется менеджером склада в соответствии с Планом расстановки продукции по местам хранения. Место хранения заносится в карточку товара.